Modèles de relance prêts à l'emploi

Comment relancer un client qui ne paie pas

Une relance efficace n'est pas une question de fermeté, mais de méthode et de régularité. La plupart des retards se règlent dès la première relance, à condition de la faire au bon moment et avec le bon ton. Voici les trois grandes étapes d'une relance bien menée.

1. La relance amiable

C'est la phase la plus importante, et celle qui résout la majorité des situations. Un rappel avant l'échéance, puis une première relance courtoise juste après, suffisent souvent. L'objectif n'est pas d'accuser, mais de rappeler simplement la facture en supposant un oubli de bonne foi.

2. La relance formelle

Si le silence persiste, le ton se précise. On rappelle le montant, l'échéance dépassée, et on mentionne les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de 40 € prévues par la loi. Cette étape pose un cadre clair tout en laissant la possibilité d'un échéancier en cas de difficulté.

3. La mise en demeure

Dernier acte avant le contentieux, la mise en demeure est un courrier formel, idéalement recommandé, qui fixe un délai ferme de paiement. Elle marque le passage de l'amiable au judiciaire et constitue une pièce essentielle si l'affaire va plus loin.

Le plus difficile n'est pas d'écrire une relance, c'est de relancer chaque client, à chaque étape, sans jamais en oublier. LeCreditManager prépare ces relances pour vous et les déclenche au bon moment. Vous validez, l'outil suit.